Drucksache - 2020/0762  

Betreff: Haushaltsplan 2020; Ergebnis-, Finanz- und Stellenplan
Status:öffentlichDrucksache-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Stabsstelle Finanzen Bearbeiter/-in: Seestädt, Uwe
Beratungsfolge:
Finanzausschuss Beschlussempfehlung an den Kreistag
23.03.2020 
Sitzung des Finanzausschusses - abgesagt -      
Kreistag des Kreises Dithmarschen Abschließende Beschlussfassung
26.03.2020 
Sitzung des Kreistages des Kreises Dithmarschen geändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Veränderungsliste HH-Plan 2020_gesamt_Stand 2020-04_03  
Gesamtplan Stand 04_03_2020  

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Beschlussvorschlag:
Der Haushaltsplan und seine Bestandteile für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge von 243.281.400,00 EUR

einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 242.443.200,00 EUR

einem Jahresüberschuss von 838.200,00 EUR

beschlossen.

Die investiven Maßnahmen des Finanzplans sind durchzuführen. Der Leistung von

über- und außerplanmäßigen Zahlungen zur Umschuldung im Interesse niedrigerer
Zinsen wird zugestimmt.

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:
Die Fachausschüsse haben in der Zeit vom 13.02. bis 03.03.2020 den

Haushaltsplanentwurf 2020 beraten. Aus den Ausschussberatungen ergeben sich mit Stand 4.3.2020 die in der Anlage 1 zusammengestellten Änderungen. Die Darstellung des veränderten Haushaltsplanergebnisses entspricht diesem Beratungsstand und ist in dem als Anlage 2 beigefügten Gesamtplan dargestellt. Weitere Planänderungen wurden bereits angekündigt. Der Entwurf des Haushaltsplans 2020 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss von 838.200,00 Euro ab.

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen des Finanzplans wird insgesamt aus den liquiden Mitteln und aus Kreditaufnahmen bestritten. Kreditaufnahmen sind nur für Investitionen in „Beton“ vorgesehen.

Der Stellenplan sieht mit 520,02 Stellen per Summe 33,14 Planstellen mehr vor als im

Vorjahr (486,88 Stellen).

 

Bestandteil des Haushaltsplans sind der Ergebnisplan, der Finanzplan, die Teilpläne

und der Stellenplan. Ein weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes ist die Budgetierung.

Das bereits im Jahr 2008 eingeführte Produktbudget bleibt unverändert.

Der Entwurf des Haushaltsplanes mit allen Bestandteilen, Anlagen sowie beizufügenden

Plänen und Übersichten sind von den Ausschüssen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten

beraten worden. Die Ausschüsse schlagen den o. g. Beschluss vor.

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

Finanzielle Auswirkungen

Ja

X

 

Nein

 

 

 

 

 

 

 

Falls ja:

 

 

 

 

 

Im Haushaltsplan berücksichtigt

Ja

X

 

Nein

 

 

 

 

 

 

 

Freiwillige Aufgabe/Maßnahme

Ja

X

 

Nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Anlagen

  1. Veränderungsliste HH-Plan 2020
  2. Gesamtplan Stand 04.03.2020

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 2 1 Veränderungsliste HH-Plan 2020_gesamt_Stand 2020-04_03 (37 KB)      
Anlage 1 2 Gesamtplan Stand 04_03_2020 (95 KB)