Beschlussvorschlag:
Der Haushaltsplan und seine Bestandteile für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge von 243.281.400,00 EUR

einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 242.443.200,00 EUR

einem Jahresüberschuss von 838.200,00 EUR

beschlossen.

Die investiven Maßnahmen des Finanzplans sind durchzuführen. Der Leistung von

über- und außerplanmäßigen Zahlungen zur Umschuldung im Interesse niedrigerer
Zinsen wird zugestimmt.

Sachverhalt:
Die Fachausschüsse haben in der Zeit vom 13.02. bis 03.03.2020 den

Haushaltsplanentwurf 2020 beraten. Aus den Ausschussberatungen ergeben sich mit Stand 4.3.2020 die in der Anlage 1 zusammengestellten Änderungen. Die Darstellung des veränderten Haushaltsplanergebnisses entspricht diesem Beratungsstand und ist in dem als Anlage 2 beigefügten Gesamtplan dargestellt. Weitere Planänderungen wurden bereits angekündigt. Der Entwurf des Haushaltsplans 2020 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss von 838.200,00 Euro ab.

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen des Finanzplans wird insgesamt aus den liquiden Mitteln und aus Kreditaufnahmen bestritten. Kreditaufnahmen sind nur für Investitionen in „Beton“ vorgesehen.

Der Stellenplan sieht mit 520,02 Stellen per Summe 33,14 Planstellen mehr vor als im

Vorjahr (486,88 Stellen).

Bestandteil des Haushaltsplans sind der Ergebnisplan, der Finanzplan, die Teilpläne

und der Stellenplan. Ein weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes ist die Budgetierung.

Das bereits im Jahr 2008 eingeführte Produktbudget bleibt unverändert.

Der Entwurf des Haushaltsplanes mit allen Bestandteilen, Anlagen sowie beizufügenden

Plänen und Übersichten sind von den Ausschüssen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten

beraten worden. Die Ausschüsse schlagen den o. g. Beschluss vor.

Anlagen

1. Veränderungsliste HH-Plan 2020
2. Gesamtplan Stand 04.03.2020