Drucksache - 2021/1058-1  

Betreff: Haushaltsplanung 2022
Status:öffentlichDrucksache-Art:Beschlussvorlage
  Bezüglich:
2021/1058
Federführend:Stabsstelle Finanzen Bearbeiter/-in: Seestädt, Uwe
Beratungsfolge:
Finanzausschuss Beschlussempfehlung an den Kreistag
17.01.2022 
Finanzausschuss - abgesagt -      
24.02.2022 
Digitale Sitzung des Finanzausschusses (offen)   
Kreistag des Kreises Dithmarschen Abschließende Beschlussfassung
20.01.2022 
Sitzung des Kreistages des Kreises Dithmarschen - abgesagt -      
02.03.2022 
Digitale Sitzung des Kreistages des Kreises Dithmarschen zur Kenntnis genommen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
2021-12-22_Haushaltspräsentation 2022_Finanzausschuss  
Gesamtplan  
Veränderungen Ergebnisplan  
Ansatzveränderungen Investiv HH 2022_2021-12-20  
Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 - Stand 16.12.2021  
E r l ä u t e r u n g e n zum Stellenplan 2022 Stand 16.12.2021  

Beschlussvorschlag:
 

  1. Der Haushaltsplan und seine Bestandteile für das Haushaltsjahr 2022 wird im
    Ergebnisplan mit
     

einem Gesamtbetrag der Erträge auf  281.497.700,00 Euro

einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 295.091.900,00 Euro

einem Jahresfehlbetrag von     13.594.200,00 Euro beschlossen.

 

  1. Die investiven Maßnahmen des Finanzplans sind durchzuführen.
  2. Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Zahlungen zur Umschuldung im Interesse niedrigerer Zinsen wird zugestimmt.

 

 


Sachverhalt:
 

Nach den Ausschussberatungen haben sich einige Änderungen ergeben. Die Summen können der beigefügten Veränderungsliste entnommen werden.

Im Entwurf der Haushaltssatzung wurden die beratenen Änderungen berücksichtigt.

 

Die Neufassungen der Beratungsunterlagen sind dieser Vorlage beigefügt.


 

Finanzielle Auswirkungen

Ja

X

 

Nein

 

 

 

 

 

 

 

Falls ja:

 

 

 

 

 

Im Haushaltsplan berücksichtigt

Ja

X

 

Nein

 

 

 

 

 

 

 

Freiwillige Aufgabe/Maßnahme

Ja

 

 

Nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auswirkung auf Stellenplan

Ja

 

 

Nein

 

 


Anlagen

  1. PP-Präsentation Haushalt 
  2. Gesamtplan Haushalt
  3. Veränderungsliste Ergebnishaushalt
  4. Veränderungsliste Investitionen
  5. Veränderungsliste Stellenplan
  6. Erläuterungen zum Stellenplan

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 2021-12-22_Haushaltspräsentation 2022_Finanzausschuss (526 KB)      
Anlage 2 2 Gesamtplan (76 KB)      
Anlage 3 3 Veränderungen Ergebnisplan (73 KB)      
Anlage 4 4 Ansatzveränderungen Investiv HH 2022_2021-12-20 (99 KB)      
Anlage 5 5 Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 - Stand 16.12.2021 (87 KB)      
Anlage 6 6 E r l ä u t e r u n g e n zum Stellenplan 2022 Stand 16.12.2021 (158 KB)      
Stammbaum:
2021/1058   Haushaltsplan 2022   Stabsstelle Finanzen   Beschlussvorlage
2021/1058-1   Haushaltsplanung 2022   Stabsstelle Finanzen   Beschlussvorlage
2021/1058-2   Haushaltsplanung 2022   Stabsstelle Finanzen   Beschlussvorlage
2021/1058-3   Haushaltsplanung 2022   Stabsstelle Finanzen   Beschlussvorlage